Faktúra č. DFS0087/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0087/20
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mliečne výrobky, minerálka
- Dátum doručenia: 24.09.2020
- Celková hodnota: 228,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: VP 4/2020
- Identifikácia objednávky: 088 SEM,22.9.2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka: