Faktúra č. DFS0067/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0067/20
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 23.07.2020
- Celková hodnota: 41,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2020
- Identifikácia objednávky: 67 SEM,13.7.2020
- Dátum zverejnenia: 24.08.2020
- Poznámka: