Faktúra č. DFS0053/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0053/20
  • Popis fakturovaného plnenia: hydina, ryby
  • Dátum doručenia: 05.03.2020
  • Celková hodnota: 350,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2019
  • Identifikácia objednávky: 054SEM,04.03.2020
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť