Faktúra č. DFŠ0052/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0052/22
  • Popis fakturovaného plnenia: cestoviny, ryža, múka
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 116,78 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-36/2021
  • Identifikácia objednávky: 62/2022/ŠJ, 11.02.22
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť