Faktúra č. DFŠ0051/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0051/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené ryby, hydina
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 405,01 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-6/2024
  • Identifikácia objednávky: 39/2024/ŠJ, 16.02.24
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť