Faktúra č. DFŠ0042/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0042/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 25.02.2013
Celková hodnota: 113,48 €
Identifikácia zmluvy: 41/2013/ŠJ,13.2.2013
Identifikácia objednávky: 38/2013/ŠJ,8.2.2013
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť