Faktúra č. DFŠ0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 9,35 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 38/2023/ŠJ, 09.02.23
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť