Faktúra č. DFS0039/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: BIOGAL a.s.
- IČO: 31416985
- Adresa: 0, 91951 Špačince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0039/20
- Popis fakturovaného plnenia: vajcia
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2019
- Identifikácia objednávky: 036 SEM,11.02.2020
- Dátum zverejnenia: 27.03.2020
- Poznámka: