Faktúra č. DFS0039/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0039/15
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 61,87 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 17/2014
  • Identifikácia objednávky: 035 SEM,4.2.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť