Faktúra č. DFS0038/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX,s.r.o.,
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0038/19
- Popis fakturovaného plnenia: cukor, múka, olej, sterilizovaná zelenina
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 228,17 €
- Identifikácia zmluvy: 15/2018
- Identifikácia objednávky: 039 SEM,11.2.2019
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka: