Faktúra č. DFŠ0037/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0037/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 25,20 €
  • Identifikácia objednávky: 41/2022/ŠJ, 24.01.22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť