Faktúra č. DFŠ0037/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0037/19
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 68,47 €
- Identifikácia objednávky: 36/2019/ŠJ, 28.02.19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka: