Faktúra č. DFŠ0036/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0036/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 48,17 €
  • Identifikácia objednávky: 42/2022/ŠJ, 28.01.22
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť