Faktúra č. DFS0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 124,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 037 SEM,11.2.2020
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť