Faktúra č. DFS0035/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0035/16
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 12.02.2016
  • Celková hodnota: 50,80 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 11/2015
  • Identifikácia objednávky: 039SEM,10.2.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť