Faktúra č. DFS0031/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0031/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 148,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 30/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť