Faktúra č. DFS0027/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0027/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 267,45 €
  • Identifikácia zmluvy: 57/2018
  • Identifikácia objednávky: 008 SEM,15.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť