Faktúra č. DFS0027/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0027/19
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 267,45 €
- Identifikácia zmluvy: 57/2018
- Identifikácia objednávky: 008 SEM,15.1.2019
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka: