Faktúra č. DFS0021/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0021/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 44,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 19/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť