Faktúra č. DFŠ0021/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0021/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 360,68 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/24
  • Identifikácia objednávky: 13/2024/ŠJ, 19.01.24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť