Faktúra č. DFS0021/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0021/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 143,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 57/2018
  • Identifikácia objednávky: 001 SEM,7.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť