Faktúra č. DFŠ0021/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0021/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.01.2013
Celková hodnota: 97,82 €
Identifikácia objednávky: 12/2013/ŠJ,14.1.2013
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť