Faktúra č. DFS0020/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0020/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 24.01.2017
  • Celková hodnota: 36,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 9/2016
  • Identifikácia objednávky: 018 SEM,17.1.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť