Faktúra č. DFS0019/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/16
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, syr
  • Dátum doručenia: 28.01.2016
  • Celková hodnota: 40,86 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 10/2015
  • Identifikácia objednávky: 016 SEM,18.1.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť