Faktúra č. DFŠ0019/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0019/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2013
- Celková hodnota: 107,02 €
- Identifikácia objednávky: 3/2013/ŠJ,3.1.2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: