Faktúra č. DFŠ0017/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0017/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 89,42 €
- Identifikácia zmluvy: RD/25/2022
- Identifikácia objednávky: 9/2023/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka: