Faktúra č. DFŠ0017/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0017/20
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 93,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2019
- Identifikácia objednávky: 10/2020/ŠJ,15.01.2020
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka: