Faktúra č. DFS0017/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0017/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 127,97 €
- Identifikácia objednávky: 020 SEM,23.1.2019
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: