Faktúra č. DFŠ0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: 32,98 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/2024
  • Identifikácia objednávky: 11/2024/ŠJ, 15.01.24
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť