Faktúra č. DFŠ0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäsové výrobky
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 111,54 €
  • Identifikácia objednávky: 16/2023/ŠJ, 18.01.23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť