Faktúra č. DFŠ0013/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 21,48 €
- Identifikácia zmluvy: 57/2018
- Identifikácia objednávky: 2/2019/ŠJ,7.1.2019
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: