Faktúra č. DFS0012/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0012/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 22,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-35/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/11
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť