Faktúra č. DFŠ0012/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0012/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota: 115,19 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 10/2024/ŠJ, 12.01.24
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť