Faktúra č. DFŠ0012/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0012/19
- Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 94,62 €
- Identifikácia zmluvy: 14/2018
- Identifikácia objednávky: 14/2019/ŠJ,21.1.2019
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: