Faktúra č. DFŠ0012/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0012/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 94,62 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 14/2019/ŠJ,21.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť