Faktúra č. DFP0010/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE,s.r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrus 14x140 120 ks
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 734,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: PČ/2019/09, 13.12.19
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka: