Faktúra č. DFB0540/13

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0540/13
  • Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda vyúčtovanie 2013
  • Dátum doručenia: 31.12.2013
  • Celková hodnota: 28,52 €
  • Identifikácia zmluvy: DoP-2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť