Faktúra č. DFB0519/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: GA s.r.o.
IČO: 36343129
Adresa: Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0519/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 07.12.2012
Celková hodnota: 774,11 €
Identifikácia objednávky: 374/2012,05.12.2012
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť