Faktúra č. DFB0517/11
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: DROTEX, M.Priečková
- IČO: 30168953
- Adresa: Horská 1314/48, 95803 Partizánske
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0517/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2011
- Celková hodnota: 951,64 €
- Identifikácia objednávky: 363/2011,26.10.11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: