Faktúra č. DFB0509/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0509/13
- Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, sviečky, vrecia na odpad, papier.tácky
- Dátum doručenia: 16.12.2013
- Celková hodnota: 191,58 €
- Identifikácia objednávky: 45/2013-SEM, 12.12.13
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: