Faktúra č. DFB0486/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Laser servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0486/13
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní 17 ks
- Dátum doručenia: 04.12.2013
- Celková hodnota: 358,80 €
- Identifikácia zmluvy: KZ-16/2013
- Identifikácia objednávky: 1/2013/277, 02.12.2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: