Faktúra č. DFB0473/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0473/15
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, alobal, papier.tácky, sviečky špáradlá, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 09.12.2015
  • Celková hodnota: 177,19 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ-6/2014
  • Identifikácia objednávky: 60/2015-SEM, 07.12.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť