Faktúra č. DFB0444/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Laser servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0444/13
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní 4 ks
- Dátum doručenia: 08.11.2013
- Celková hodnota: 1 147,20 €
- Identifikácia zmluvy: KZ-16/2013
- Identifikácia objednávky: 1/2013/215, 30.09.13
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: