Faktúra č. DFB0437/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/23
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčtovanie r. 2023
  • Dátum doručenia: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 7 216,94 €
  • Identifikácia zmluvy: Z-6/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť