Faktúra č. DFB0435/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/19
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava materiálu
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 289,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/221, 28.11.19
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť