Faktúra č. DFB0435/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Autodoprava, V.Vetrík
- IČO: 33700397
- Adresa: Moravany n/Váhom 131, Moravany nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0435/19
- Popis fakturovaného plnenia: preprava materiálu
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 289,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/221, 28.11.19
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka: