Faktúra č. DFB0424/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0424/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 96,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/220, 26.11.19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť