Faktúra č. DFB0413/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 1 157,89 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/181, 15.12.23
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť