Faktúra č. DFB0411/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0411/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 854,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025/159
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka: