Faktúra č. DFB0385/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0385/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Aqua natura, PVC poháre
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 34,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/217, 21.09.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť