Faktúra č. DFB0384/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0384/19
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava PN-Trnava a späť
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/177, 09.10.19
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť