Faktúra č. DFB0383/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0383/14
  • Popis fakturovaného plnenia: plastové poháre, lyžičky
  • Dátum doručenia: 20.10.2014
  • Celková hodnota: 8,87 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ-6/2014
  • Identifikácia objednávky: 33/2014-SEM, 16.10.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť