Faktúra č. DFB0374/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Adriana Piknová - DAMI
- IČO: 407497897
- Adresa: A. Trajana 15, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0374/19
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy, OOPP
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 1 232,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/162, 26.09.19
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka: