Faktúra č. DFB0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy, OOPP
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 1 232,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/162, 26.09.19
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť